Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002715
Monto de la Factura
₲ 8.126.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25411
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2015
Fecha de la Transferencia
06-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.727.679
Retención DNCP
₲ 28.958
Retención IVA
₲ 221.618
Retención Renta
₲ 147.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN LEONCIO MARTINEZ GONZALEZ
RUC
240095-2
Número de Contrato
011-13
Código de Contratación (CC)
CO-23023-13-79156
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.393.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 215.300.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261211
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CEREMONIAL Y EVENTOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH