Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000109
Monto de la Factura
₲ 34.715.984
Nro. Solicitud de Transferencia
80907
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.278.471
Retención DNCP
₲ 123.715
Retención IVA
₲ 946.800
Retención Renta
₲ 631.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A & A COMERCIAL S.R.L.
RUC
80058857-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-146598
Monto Contrato
₲ 342.666.378
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.228.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.736.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327783
Nombre de la Licitación
Construccion de Area Metrologia
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn