Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001311
Monto de la Factura
₲ 47.699.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110630
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.360.882
Retención DNCP
₲ 169.981
Retención IVA
₲ 1.300.882
Retención Renta
₲ 867.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139597
Monto Contrato
₲ 47.699.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.360.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.360.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn