Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 30.200.476
Nro. Solicitud de Transferencia
144235
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.720.104
Retención DNCP
₲ 107.623
Retención IVA
₲ 823.649
Retención Renta
₲ 549.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144729
Monto Contrato
₲ 99.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.500.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324255
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn