Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000749
Monto de la Factura
₲ 69.171.524
Nro. Solicitud de Transferencia
165929
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.780.862
Retención DNCP
₲ 246.502
Retención IVA
₲ 1.886.496
Retención Renta
₲ 1.257.664
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144729
Monto Contrato
₲ 99.372.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.500.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.500.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324255
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn