Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015789
Monto de la Factura
₲ 30.898.524
Nro. Solicitud de Transferencia
143526
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.383.935
Retención DNCP
₲ 110.111
Retención IVA
₲ 842.687
Retención Renta
₲ 561.791
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144727
Monto Contrato
₲ 30.898.524
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.383.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.383.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324255
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn