Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002020
Monto de la Factura
₲ 23.166.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144098
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.030.445
Retención DNCP
₲ 82.555
Retención IVA
₲ 631.800
Retención Renta
₲ 421.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABSOL S.A.
RUC
80060528-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-143321
Monto Contrato
₲ 23.166.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.030.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.030.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305866
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn