Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000980
Monto de la Factura
₲ 14.794.200
Nro. Solicitud de Transferencia
110623
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.069.015
Retención DNCP
₲ 52.722
Retención IVA
₲ 403.478
Retención Renta
₲ 268.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMIJIRO TAKAOKA TAKAOKA
RUC
990840-4
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-139746
Monto Contrato
₲ 14.794.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.069.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.069.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316967
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn