Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000524
Monto de la Factura
₲ 54.864.998
Nro. Solicitud de Transferencia
186829
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.175.616
Retención DNCP
₲ 195.519
Retención IVA
₲ 1.496.318
Retención Renta
₲ 997.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-23001-17-144728
Monto Contrato
₲ 61.136.436
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.139.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.139.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324255
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn