Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025097
Monto de la Factura
₲ 202.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112817
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
27-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.780.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-14178
Monto Contrato
₲ 202.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.840.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.840.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PLANTA ASFALTICA MOVIL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas