Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022640
Monto de la Factura
₲ 175.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63289
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
195
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-8164
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.421.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.421.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TORRES DE ILUMINACION
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas