Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0024359
Monto de la Factura
₲ 120.159.252
Nro. Solicitud de Transferencia
103308
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2010
Fecha de la Transferencia
20-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.159.252
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KARMAR
RUC
80000141-9
Número de Contrato
265
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-12448
Monto Contrato
₲ 265.697.324
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.673.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.673.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189903
Nombre de la Licitación
M.O.P.C. N° 93 L.C.O. SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS (DBS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas