Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026711
Monto de la Factura
₲ 128.444.591
Nro. Solicitud de Transferencia
104998
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.444.591
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16372
Monto Contrato
₲ 201.841.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.317.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.317.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf