Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027065
Monto de la Factura
₲ 12.844.459
Nro. Solicitud de Transferencia
29067
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2011
Fecha de la Transferencia
23-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.844.459
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA PLANIFICADA (TECNOPLAN) SA
RUC
80034600-9
Número de Contrato
305
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16372
Monto Contrato
₲ 201.841.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.317.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.317.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf