Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012524
Monto de la Factura
₲ 168.490.680
Nro. Solicitud de Transferencia
92228
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
09-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.490.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
221
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-9957
Monto Contrato
₲ 539.997.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 440.939.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 440.939.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200681
Nombre de la Licitación
MOPC N°94/2010 LCO ADQUISICION DE COMBUSTIBLES CON CUPOS ADMINISTRATIVOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas