Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007708
Monto de la Factura
₲ 15.688.308
Nro. Solicitud de Transferencia
111712
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.688.308
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-16370
Monto Contrato
₲ 52.294.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.861.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.861.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191483
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Proyecto Gestion y Mant. de la Red Vial Prestamo 7406 Birf