Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111977
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
01-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MONARCA S.A.C.I.
RUC
80001322-0
Número de Contrato
353
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-18106
Monto Contrato
₲ 192.276.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.851.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.851.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203129
Nombre de la Licitación
MOPC N° 159-2010 L.C.O. ADQUISICION DE UNIFORMES VARIOS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas