Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021929
Monto de la Factura
₲ 99.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76306
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2010
Fecha de la Transferencia
13-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
231
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-10840
Monto Contrato
₲ 235.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.051.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.051.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189051
Nombre de la Licitación
MOPC N° 84/2010 L.C.O. ADQUISICION DE BATERIAS (DBYS)
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas