Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 64.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107212
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENDERO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80032478-1
Número de Contrato
365
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-18639
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.985.599
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.985.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188957
Nombre de la Licitación
MOPC N° 126/2010 L. C.O. MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE ÑU GUAZU - DOP
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas