Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Monto de la Factura
₲ 70.525.760
Nro. Solicitud de Transferencia
112824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.525.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SPARE PART SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-14177
Monto Contrato
₲ 70.525.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.068.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.068.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
200679
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA PLANTA ASFALTICA MOVIL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas