Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013819
Monto de la Factura
₲ 6.567.600
Nro. Solicitud de Transferencia
66600
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2010
Fecha de la Transferencia
13-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.567.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
CO-12013-10-2749
Monto Contrato
₲ 295.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.539.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.539.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190164
Nombre de la Licitación
MOPC 03/2010 LCOSERVICIOS DE ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas