Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006254
Monto de la Factura
₲ 44.408.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.408.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
022/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-92986
Monto Contrato
₲ 44.408.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.231.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.231.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARA DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta