Datos del Pago
Nro. de Factura
SP.DA N°052
Monto de la Factura
₲ 99.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51169
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.580.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
006/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-86682
Monto Contrato
₲ 153.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.595.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.595.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta