Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 106.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31146
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.070.933
Retención DNCP
₲ 395.733
Retención IVA
₲ 1.514.286
Retención Renta
₲ 2.019.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
042/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-101027
Monto Contrato
₲ 106.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.070.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.070.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280573
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta