Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000576
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44520
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
22-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.647.273
Retención DNCP
₲ 534.545
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
045/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-100467
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.647.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.441.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282022
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta