Datos del Pago
Nro. de Factura
009-001-0015613
Monto de la Factura
₲ 86.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137464
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.325.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DEL NEUMATICO S.A.
RUC
80007217-0
Número de Contrato
021/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23022-14-92987
Monto Contrato
₲ 135.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.595.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.595.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273436
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARA DE AIRE
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta