Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001413
Monto de la Factura
₲ 42.204.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28636
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2010
Fecha de la Transferencia
21-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.204.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
23/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-0693
Monto Contrato
₲ 65.896.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.666.183
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.666.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156860
Nombre de la Licitación
ADQ.DE TINTAS, TONER Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional