Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013335
Monto de la Factura
₲ 117.412.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114255
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.412.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
258/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17182
Monto Contrato
₲ 117.412.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.657.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.657.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205634
Nombre de la Licitación
Sistema Organizado de Espera
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional