Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003273
Monto de la Factura
₲ 34.904.100
Nro. Solicitud de Transferencia
17152
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.904.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
286/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18100
Monto Contrato
₲ 34.904.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.193.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.193.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional