Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 19.785.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77930
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2010
Fecha de la Transferencia
27-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.785.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
152/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11600
Monto Contrato
₲ 138.411.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.627.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.627.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203152
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios Asuntos Internos y Dpto. Personal
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional