Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000316
Monto de la Factura
₲ 29.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107022
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
11-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.890.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
259/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18434
Monto Contrato
₲ 29.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.424.846
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.424.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205491
Nombre de la Licitación
ADQ.CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS DE FAX
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional