Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015026
Monto de la Factura
₲ 1.887.500
Nro. Solicitud de Transferencia
44260
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
22-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.887.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
43/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-3670
Monto Contrato
₲ 232.173.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 220.665.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.665.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188185
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronomico
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional