Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002035
Monto de la Factura
₲ 12.654.090
Nro. Solicitud de Transferencia
91187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2010
Fecha de la Transferencia
16-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.654.090
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-14360
Monto Contrato
₲ 104.168.610
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.851.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 97.851.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201966
Nombre de la Licitación
Adquisición de Resmas de Hoja, otros porductos de Papeleria
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional