Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007740
Monto de la Factura
₲ 177.537.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82519
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.537.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-9165
Monto Contrato
₲ 349.193.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 332.076.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 332.076.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190092
Nombre de la Licitación
Control de Incendios
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional