Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000297
Monto de la Factura
₲ 107.726.950
Nro. Solicitud de Transferencia
105657
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.726.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
213/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-15217
Monto Contrato
₲ 115.511.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.849.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.849.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188619
Nombre de la Licitación
Repuestos para Equipos de Informatica
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional