Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60182
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2010
Fecha de la Transferencia
06-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 560.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
103/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-7852
Monto Contrato
₲ 60.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.488.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.488.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187110
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionadores de Aire
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional