Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018497
Monto de la Factura
₲ 79.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105910
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
260/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18044
Monto Contrato
₲ 79.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.317.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.317.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205491
Nombre de la Licitación
ADQ.CENTRAL TELEFONICA Y APARATOS DE FAX
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional