Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79869
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-9179
Monto Contrato
₲ 175.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.267.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.267.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional