Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015274
Monto de la Factura
₲ 1.532.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17145
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2011
Fecha de la Transferencia
06-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.532.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17517
Monto Contrato
₲ 1.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.526.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205624
Nombre de la Licitación
Medicamentos para el Hospital de Policia
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional