Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004033
Monto de la Factura
₲ 187.706.200
Nro. Solicitud de Transferencia
104239
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2010
Fecha de la Transferencia
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.706.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
245/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-16300
Monto Contrato
₲ 227.566.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.095.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.095.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205168
Nombre de la Licitación
ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional