Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004128
Monto de la Factura
₲ 5.205.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107001
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2010
Fecha de la Transferencia
14-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.205.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
245/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-16300
Monto Contrato
₲ 227.566.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 219.095.195
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.095.195
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205168
Nombre de la Licitación
ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional