Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005714
Monto de la Factura
₲ 139.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115290
Fecha Solicitud de Transferencia
31-12-2010
Fecha de la Transferencia
07-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-10879
Monto Contrato
₲ 139.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.186.473
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.186.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191402
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior