Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001355
Monto de la Factura
₲ 143.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.080.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
285/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18101
Monto Contrato
₲ 143.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.066.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.066.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205509
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional