Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001003
Monto de la Factura
₲ 24.092.734
Nro. Solicitud de Transferencia
81033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.092.734
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
40/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-2916
Monto Contrato
₲ 159.705.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.877.144
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.877.144
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187771
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza Local Dpto. Identificaciones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional