Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018195
Monto de la Factura
₲ 43.288.865
Nro. Solicitud de Transferencia
82400
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
04-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.288.865
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
142/2010-A
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-11317
Monto Contrato
₲ 61.233.782
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.232.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.232.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190178
Nombre de la Licitación
Central Telefónica, Pantalla de Proyección, Televisores
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional