Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007462
Monto de la Factura
₲ 2.855.260
Nro. Solicitud de Transferencia
94204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2010
Fecha de la Transferencia
02-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.855.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALPISTE S.A.
RUC
80025225-0
Número de Contrato
250/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-16428
Monto Contrato
₲ 13.220.224
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.575.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.575.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203195
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Limpieza
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional