Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005149
Monto de la Factura
₲ 22.155.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112956
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
18-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.155.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
247/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-17852
Monto Contrato
₲ 44.462.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.600.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.600.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205168
Nombre de la Licitación
ADQ.PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional