Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009641
Monto de la Factura
₲ 40.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
101/2010
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-8455
Monto Contrato
₲ 40.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.158.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.158.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202030
Nombre de la Licitación
Adquisición de frazadas, ponchos y camperas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional