Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001501
Monto de la Factura
₲ 18.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81125
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2010
Fecha de la Transferencia
15-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.640.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
111
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-9417
Monto Contrato
₲ 90.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.083.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.083.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187079
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Fotocopiadoras
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional