Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000341
Monto de la Factura
₲ 36.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110103
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
10-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.240.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ALEJANDRO MENDOZA BENITEZ
RUC
2100179-0
Número de Contrato
291
Código de Contratación (CC)
CO-12003-10-18351
Monto Contrato
₲ 212.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.199.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.199.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205191
Nombre de la Licitación
ADQ.MUEBLES Y ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional